Nº do documento
2016NE800407
Última atualização
28/06/2016
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 19.618,96
Observação do Documento
PAM/S 001/PAAN/2015. PAG 194/BAAN/2015. S.C. 6001. PPM/S 16/PAAN/2016. PAAN - ATENDER NECESSIDADES DA PAAN. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. . PROC ORIGEM: 2015PR00008
CPF/CNPJ/Outros
03.537.758/0001-51
Nome
MATUSKELLA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTAC
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120624
BASE AEREA DE ANAPOLIS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
672810254201510
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
50 - RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS
Grupo da fonte de recursos
2 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52911 - FUNDO AERONAUTICO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
122 - Administração geral
Programa
2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Ação
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem Cidadã
Administração de unidade
Subtítulo (localizador)
20000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0002 - MANUTENCAO GERAL
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|