Nº do documento
2014NE802679
Última atualização
28/11/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 0,00
Observação do Documento
PAM 079/IEAV/2013 - P.ENTREGA/C.PAGAMENTO: 30 DIAS PROJETO V01010108 - APLICAÇÃO: IEAV PREGÃO ELETRÔNICO 0304/GIA-SJ/2013 PROC ORIGEM: 2013PR00304
CPF/CNPJ/Outros
01.455.255/0001-01
Nome
LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120016
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67720023897201318
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
80 - RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Grupo da fonte de recursos
2 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52911 - FUNDO AERONAUTICO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
572 - Desenvolvimento tecnológico e engenharia
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XB - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO SETOR AEROESPACIAL
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XB0001 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO SETOR A - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0005 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS BELICOS E ASSOCIADOS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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