Nº do documento
2015NE802215
Última atualização
08/10/2015
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 46.819,10
Observação do Documento
VI COMAR - PPM Nº 092/SSUB-06/2015 (PREGAO Nº 071/VICOMAR/2014) APLICACAO: RANCHO DO VI COMAR PROC ORIGEM: 2014PR00071
CPF/CNPJ/Outros
04.041.085/0001-07
Nome
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120003
SEXTO COMANDO AEREO REGIONAL
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67280006550201418
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
331 - Proteção e benefícios ao trabalhador
Programa
2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Ação
2012 - AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES
Linguagem Cidadã
Auxílio-Alimentação
Subtítulo (localizador)
20120001 - AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CI - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0004 - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|