Nº do documento
2015NE800033
Última atualização
15/07/2015
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 2.985,94
Observação do Documento
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS MEIOS DA CPRS (PE 25/2014 DO CEIMRG) SE 0090/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00025
CPF/CNPJ/Outros
92.092.469/0001-16
Nome
NOVAK MOTORS - COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES MARITIMOS
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52133
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo
Unidade Gestora
885810
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
63408000524201441
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
76 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52932 - FUNDO DE DESENV.DO ENS.PROFISSIONAL MARITIMO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
363 - Ensino profissional
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
2510 - PRESTACAO DE ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
25100001 - PRESTACAO DE ENSINO PROFISSIONAL MARI - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - PRESTACAO DE ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|