Nº do documento
2019NE800508
Última atualização
18/11/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 756,36
Observação do Documento
PEDIDO 86314-0046/2019 DA AGENCIA FLUVIAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAO FELIX, A FIM DE CONTRIBUIR COM A OPERACAO VERDEBRASIL. PROC ORIGEM: 2018PR00024
CPF/CNPJ/Outros
13.365.229/0001-71
Nome
PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTD
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52131
Comando da Marinha
Unidade Gestora
786810
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
63348000923201898
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
21 - REC.ORIUNDOS DE LEIS OU ACORDOS ANTICORRUPCAO
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52101 - MINISTERIO DA DEFESA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
218X - OPERACOES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
218X0001 - OPERACOES DE GARANTIA DA LEI E DA ORD - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - OPERACOES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|