Nº do documento
2018NE000473
Última atualização
31/10/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 9.155,60
Observação do Documento
MATERIAL PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA.
CPF/CNPJ/Outros
07.055.987/0001-90
Nome
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52131
Comando da Marinha
Unidade Gestora
781310
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
PREGÃO.002/2018.
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52131 - COMANDO DA MARINHA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
152 - Defesa naval
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20SE - ADEQUACAO DE INSTALACOES DE ORGANIZACOES MILITARES DA MARINHA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20SE0032 - ADEQUACAO DE INSTALACOES DE ORGANIZAC - NO ESTADO DO ESPIRIT
Plano orçamentário - PO
EIND - EMENDA INDIVIDUAL
Regionalização do Gasto
ESPÍRITO SANTO
Emenda Parlamentar
201838580012
Autor
NORMA AYUB / EMENDA 12
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|