Nº do documento
2020NE800237
Última atualização
17/11/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 559,98
Observação do Documento
AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA USO NA IMPRESSORA DO CGS. PEDIDO Nº 4181/2020 DO COMOPNAV. DIVISAO DE INTENDENCIA (COMOPNAV-03.2) PROC ORIGEM: 2020DI04181
CPF/CNPJ/Outros
35.996.549/0001-62
Nome
35.996.549 MATHEUS DA SILVA PEREIRA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52131
Comando da Marinha
Unidade Gestora
780000
COMANDO DE OPERACOES NAVAIS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
4181
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
44 - TÍTULOS DE RESPONSABILID.DO TESOURO NACIONAL
Grupo da fonte de recursos
-3 - Inválido
Unidade orçamentária
52931 - FUNDO NAVAL
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
152 - Defesa naval
Programa
6012 - DEFESA NACIONAL
Ação
21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
21A00001 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
RO02 - APRESTAMENTO DAS FORCAS NAVAIS - REGRA DE OURO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Dispensa de Licitação
Inciso
02
Amparo
LEI8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART24/02 LEI8666/93
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|