Nº do documento
2019NE800307
Última atualização
29/11/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 7.825,68
Observação do Documento
CN-36: AQUISICAO DE MATERIAL FIM ATENDER AS NECESSIDADES DO EXERCICIO DE EMER-GENCIA NUCLEAR/SIPRON/2019. OBS.: DEVERA CONSTAR NA NF O DOMICILIO BANCARIO DO CREDOR. PROC ORIGEM: 2019P
CPF/CNPJ/Outros
07.055.987/0001-90
Nome
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52131
Comando da Marinha
Unidade Gestora
762300
COLEGIO NAVAL
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
63141000349201975
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Área de Atuação (Função)
04 - Administração
Subfunção
182 - Defesa civil
Programa
2059 - POLITICA NUCLEAR
Ação
2B27 - PROTECAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
2B270001 - PROTECAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - SISTEMA DE PROTECAO AO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO - SIPRON
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|