Nº do documento
2019NE800269
Última atualização
06/08/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 516,94
Observação do Documento
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, VOO NACIONAL, DISPENSA DE LICITACAO 73/2019 PROC 35/2019, PDR 35/2019, 2019NC006907 5¨ BIA. PROC ORIGEM: 2019DI00073
CPF/CNPJ/Outros
07.575.651/0001-59
Nome
GOL LINHAS AEREAS S.A.
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160474
4 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64160003219201929
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
4450 - APRESTAMENTO DO EXERCITO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
44500001 - APRESTAMENTO DO EXERCITO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0002 - PREPARO DA FORCA TERRESTRE
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Dispensa de Licitação
Inciso
02
Amparo
LEI8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART24/02 LEI8666/93
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|