Nº do documento
2019NE800359
Última atualização
22/08/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 267,00
Observação do Documento
AQUISI§¥O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. SI 17. CONFORME DIEX 305, ALMOX, 21AGO19. UG 150232, PREG¥O, N¥O PARTICIPANTE. RFR: 2019NC013292, 09AGO19, COTER. PROC ORIGEM: 05001192019
CPF/CNPJ/Outros
08.255.734/0001-23
Nome
PH MIDIA INFORMATICA LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160443
63 BATALHAO DE INFANTARIA
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
23080014936201999
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
-1 - Sem informação
Grupo da fonte de recursos
2 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
26290 - INEP-INST.NAC.DE ESTUDOS E PESQ.EDUCACIONAIS
Área de Atuação (Função)
12 - Educação
Subfunção
368 - Educação básica
Programa
2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
Ação
20RM - EXAMES E AVALIACOES DA EDUCACAO BASICA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20RM0001 - EXAMES E AVALIACOES DA EDUCACAO BASIC - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - EXAMES E AVALIACOES DO ENSINO MEDIO - ENEM
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|