Nº do documento
2020NE800880
Última atualização
27/11/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 36,40
Observação do Documento
17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.AQS DE MAT DE CONS EM PROL DO 28ºGAC CONDF REQ 690/ALMOX DE 17NOV20.2020PR06/160441. 2020NC012175-DGO DE 24ABR20. PROC ORIGEM: 2020PR00006
CPF/CNPJ/Outros
29.500.349/0001-74
Nome
LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160441
28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64559003808202077
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
88 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL
Grupo da fonte de recursos
-3 - Inválido
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
122 - Administração geral
Programa
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem Cidadã
Administração de unidade
Subtítulo (localizador)
20007012 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - 28. GRUPO DE ARTILHA
Plano orçamentário - PO
0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
CRICIÚMA/SC
Emenda Parlamentar
202039440019
Autor
CORONEL ARMANDO / EMENDA 19
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|