Nº do documento
2020NE800015
Última atualização
29/04/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 111,90
Observação do Documento
2020NC402608 - COLOG, DE 11 FEV 20 - REQUISICAO Nº 017 - ALMOXARIFADO, DE 29 ABR 20 - COTACAO ELETRONICA 102/2020 - AQ MAT MNT VEICULOS PROC ORIGEM: 2020DI00102
CPF/CNPJ/Outros
67.435.099/0001-25
Nome
OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E IMPORTAD
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160365
HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
102
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
-3 - Inválido
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
6012 - DEFESA NACIONAL
Ação
21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
21A00001 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0005 - LOGISTICA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MILITAR
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Dispensa de Licitação
Inciso
02
Amparo
LEI8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART24/02 LEI8666/93
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|