Nº do documento
2016NE800007
Última atualização
10/03/2016
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 6.659,16
Observação do Documento
AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS HP). ND 339030/17. 2016NC003722 (07/03). UGR:110407. PDR: 007/03/2016. RESP: TEN COSTANZI. SRP 22/2015 - 160296. PROC ORIGEM: 05000222015
CPF/CNPJ/Outros
22.642.916/0001-88
Nome
FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160301
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/1
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64298008848201566
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
G - EXTRAORDINARIO
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52101 - MINISTERIO DA DEFESA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
14SY - APOIO A REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
14SY6500 - APOIO A REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS - NACIONAL (CREDITO EX
Plano orçamentário - PO
MP01 - MEDIDA PROVISORIA DE JANEIRO DE 2016
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|