Nº do documento
2018NE800124
Última atualização
13/06/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 7.056,00
Observação do Documento
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE-SI 05, REQ 02/2018-SAMEM, DE 05MAR 2018, 2018NC401431/DCT, DE 13JUN2018,PROC ADM:64197.001960/2018-57, PREGAO ELETRONICO 3/2018, UASG: 160237, ND: 449040 PROC ORIGEM: 2018PR00003
CPF/CNPJ/Outros
06.942.472/0001-40
Nome
F5 SOFTWARE LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160237
CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64197001960201857
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XJ - DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO EXERCITO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XJ0001 - DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO EXERCI - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0005 - TESTE E AVALIACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO EXERCITO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
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Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Despesa
4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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