Nº do documento
2016NE800058
Última atualização
09/05/2016
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 12.700,00
Observação do Documento
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - DISCO RIGIDO - SI 172016NC400316/DCT, DE 03/03/2016 - REQUISICAO NR 12/DIV TEL/2016, DE 03/05/2016ADESAO SRP NR 19/2015-HOSPITAL GUARNICAO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA -UASG:160545
CPF/CNPJ/Outros
20.858.477/0001-10
Nome
ALIMAC SUED SUPRIMENTOS EIRELI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160237
CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64598001646201517
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XJ - DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO EXERCITO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XJ0001 - DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO EXERCI - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0005 - TESTE E AVALIACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO EXERCITO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|