Nº do documento
2018NE800383
Última atualização
17/08/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 27.406,88
Observação do Documento
2018NC407638 29MAR18 COLOG CONFORME DIEX 2131 DT PROC ORIGEM: 2018PR00019
CPF/CNPJ/Outros
07.758.095/0001-56
Nome
GTF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160224
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
80847004654201827
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
156N - OBTENCAO DE MEIOS DO EXERCITO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
156N0001 - OBTENCAO DE MEIOS DO EXERCITO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - AQUISICAO DE MEIOS BLINDADOS SOBRE LAGARTAS E SOBRE RODAS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|