Nº do documento
2015NE800154
Última atualização
18/06/2015
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 280,00
Observação do Documento
CONTA 26 - 2015NC002211/COLOG, 13ABR15 - PARTE REQUISITORIA 265/ALMOX, 09JUN15AQUIS MAT P/ MANUT MONITORAMENTO 2ª CIA SUP - 2014PR000104 (UASG 120072) DOC. COMPROBATORIA DE REGULARIDADE VERIFICADA. PROC ORIGEM: 05001042014
CPF/CNPJ/Outros
11.878.057/0001-04
Nome
DIBRA TELECOM - EIRELI - ME
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160222
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
728/2013
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XK - LOGISTICA MILITAR TERRESTRE
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XK0001 - LOGISTICA MILITAR TERRESTRE - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0007 - LOGISTICA DE MUNICAO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|