Nº do documento
2019NE800118
Última atualização
12/06/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 2.655,64
Observação do Documento
339039-20 MNT CONSERV BENS MOV OUTR NAT CFE PRT REQ 65/ST MAT DE 4JUN19 2019NC006078/DGO DE 16ABR19 - ATA SRP 4/2018 DO 5º B LOG (160213) - UGNP - DOC OBRIG VERIF - PREGAO - ATENDE DIEX 64 E 94/S3 DE 9ABR E 21MAI2019 - PROC
CPF/CNPJ/Outros
85.219.558/0001-15
Nome
EXTINTORES SAO BENTO LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160207
3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64128001169201861
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52921 - FUNDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
122 - Administração geral
Programa
2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Ação
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem Cidadã
Administração de unidade
Subtítulo (localizador)
20000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0004 - MANUTENCAO GERAL
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
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Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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