Nº do documento
2014NE800887
Última atualização
26/08/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 1.418,83
Observação do Documento
SI 30 MAQ EQUIPAMENTO ENERGETICOS - NC 402812 - PAM 203/ALMOXARIFADO - ATENDE CURSO INFANTARIA - CARONA UG 160249 PROC ORIGEM: 05001032013
CPF/CNPJ/Outros
10.628.191/0001-94
Nome
UNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160129
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64000057087201301
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XG - AQUISICAO E MODERNIZACAO DE MEIOS DO EXERCITO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XG0001 - AQUISICAO E MODERNIZACAO DE MEIOS DO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0009 - AQUISICAO DE MEIOS DE ENGENHARIA PARA EMPREGO MILITAR TERRESTRE
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
4 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Despesa
4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|