Nº do documento
2014NE800485
Última atualização
23/09/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 5.198,01
Observação do Documento
CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA PDR: 00288/09/2014 - PA: 009PR2013 - DIEX Nº: 029/2014-PMT RFR: 2014NC020420/COLOG-GESTOR, 11SET14 PROC ORIGEM: 2013PR00009
CPF/CNPJ/Outros
05.213.934/0001-25
Nome
BSB COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA - ME
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160102
41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
09/2013
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52101 - MINISTERIO DA DEFESA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
14SY - APOIO A REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
14SY0001 - APOIO A REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
000B - OLIMPIADAS RIO-2016
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|