Nº do documento
2019NE800618
Última atualização
28/06/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 19.112,50
Observação do Documento
160098-22, 2019NC000900/000924/000927 DE 18JAN19, 2019NC006408/006411/006436 DE 13MAI19, UG EMIT: COTER, AQS MAT CONF DIEX Nº 68-1º BAC DE 27JUN19, REQ Nº 62,68,69,80,83 E 85/2019, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. PROC ORIGEM: 2019PR
CPF/CNPJ/Outros
06.263.989/0001-02
Nome
POLOS IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE ENERGIA PORT
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160098
BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
072019
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
4450 - APRESTAMENTO DO EXERCITO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
44500001 - APRESTAMENTO DO EXERCITO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0002 - PREPARO DA FORCA TERRESTRE
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|