Nº do documento
2019NE800357
Última atualização
14/10/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 180,80
Observação do Documento
AQS DE MAT CONSUMO TACAS DE VIDRO, ATD REQ Nº 22-SEC LOG/CCIEX, DE 21AGO19. 2019ND000098, 01AGO19 (160073). COTACAO ELETRONICA Nº 36/2019 (160089). PROC Nº 64689.015854/2019-08. PROC ORIGEM: 06000362019
CPF/CNPJ/Outros
34.857.591/0001-30
Nome
VANUSA ROSA DA FONSECA LOBO 76046656168
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160089
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64689015854201908
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52921 - FUNDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
122 - Administração geral
Programa
2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Ação
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem Cidadã
Administração de unidade
Subtítulo (localizador)
20000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0004 - MANUTENCAO GERAL
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Dispensa de Licitação
Inciso
02
Amparo
LEI8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART24/02 LEI8666/93
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|