Nº do documento
2019NE800028
Última atualização
22/02/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 554,70
Observação do Documento
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROTECAO E SEGURANCA, ND 339030.28, REF A 2019NC002167/DGO DE 28JAN19,ATD PARTE REQUISITORIA N¨004/2019/ALMOX DE 04FEV19CONF A (UGNP 09/2019) REF PREGAO 64/2018 UASG 160016 CMDO CMA. PDR 37FEV19. P
CPF/CNPJ/Outros
01.631.853/0001-94
Nome
J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160011
4º CENTRO DE GEOINFORMACAO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64273026524201831
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
- Sem informação
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52921 - FUNDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
27 - Desporto e lazer
Subfunção
812 - Desporto comunitário
Programa
0180 - ESPORTE SOLIDARIO
Ação
5450 - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER
Linguagem Cidadã
Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer
Subtítulo (localizador)
-1 - Sem informação
Plano orçamentário - PO
-1 - Sem informação
Regionalização do Gasto
SÃO CARLOS/SP
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|