Nº do documento
2020NE800789
Última atualização
11/08/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 16.595,00
Observação do Documento
B4AOM12FM20#, 2020NC403468, 13JUL20 - DEC, TES NAC - 339030.24 (MAT MNT B IMOVEIS) - PTC 401 - REQ EMP 25/2020, CEEM. PROC ORIGEM: 2019PR00031
CPF/CNPJ/Outros
14.958.236/0001-40
Nome
D R COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160001
7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64045008112201993
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
-3 - Inválido
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
6012 - DEFESA NACIONAL
Ação
219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
219D0001 - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0003 - ADEQUACAO DAS INFRAESTRUTURAS NA AREA DE ENGENHARIA
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|