Nº do documento
2018NE800156
Última atualização
08/10/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 5.000,00
Observação do Documento
PREGAO 03-582/2018 - MATERIAL PERMANENTE ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 60 DIAS CONF. ART. 55 LEI 8666/93 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE
CPF/CNPJ/Outros
11.099.588/0001-07
Nome
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26439
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Unidade Gestora
158582
IFSP - CAMPUS AVARE
Gestão
26439
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Processo
23438000075201893
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Área de Atuação (Função)
12 - Educação
Subfunção
363 - Ensino profissional
Programa
2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
Ação
20RG - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
Linguagem Cidadã
PRONATEC
Subtítulo (localizador)
20RG0035 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO ESTADO DE SAO PAU
Plano orçamentário - PO
0000 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
SÃO PAULO
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
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Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Despesa
4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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