Nº do documento
2014NE806759
Última atualização
15/09/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 60.750,00
Observação do Documento
MEMO364/2014 PRONATEC - VALES ALIMENTACAO PROC ORIGEM: 2013PR00140
CPF/CNPJ/Outros
92.559.830/0001-71
Nome
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26438
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Unidade Gestora
158516
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Gestão
26438
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Processo
23292000688201318
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
12 - RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Área de Atuação (Função)
12 - Educação
Subfunção
363 - Ensino profissional
Programa
2031 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
Ação
20RW - APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
Linguagem Cidadã
PRONATEC
Subtítulo (localizador)
20RW0001 - APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTI - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - PRONATEC
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
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Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|