Nº do documento
2018NE800211
Última atualização
25/06/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 16.840,40
Observação do Documento
VR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABACAXI E OUTROS PARAOS ALUNOS DO CAMPOS CENTRO. PEN 0105663.00000034/2018-57. PROC. 23318001390/2018-02. PR 11/2018 PROC ORIGEM: 2018PR00011
CPF/CNPJ/Outros
30.110.332/0001-90
Nome
DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26434
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
Unidade Gestora
158274
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO
Gestão
26434
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Processo
23318001390201802
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Área de Atuação (Função)
12 - Educação
Subfunção
363 - Ensino profissional
Programa
2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
Ação
2994 - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
Linguagem Cidadã
PRONATEC
Subtítulo (localizador)
29940033 - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FE - NO ESTADO DO RIO DE
Plano orçamentário - PO
0000 - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
Regionalização do Gasto
RIO DE JANEIRO
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|