Nº do documento
2020NE800046
Última atualização
18/09/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 218,15
Observação do Documento
COTACAO ELETRONICA 02/2020- AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SEGURANCA PARA OS SERVIDORES DA REITORIA. REQUISITANTE:SCSPO. PROCESSO:23040.007270/2019-99 PROC ORIGEM: 06000022020
CPF/CNPJ/Outros
34.346.979/0001-76
Nome
AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26201
Colégio Pedro II
Unidade Gestora
153167
COLEGIO PEDRO II
Gestão
15201
COLEGIO PEDRO II
Processo
23040.007270/2019
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
-3 - Inválido
Unidade orçamentária
26201 - COLEGIO PEDRO II
Área de Atuação (Função)
12 - Educação
Subfunção
368 - Educação básica
Programa
5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação
20RI - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20RI0033 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERA - NO ESTADO DO RIO DE
Plano orçamentário - PO
0000 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
RIO DE JANEIRO
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Dispensa de Licitação
Inciso
02
Amparo
LEI8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART24/02 LEI8666/93
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|