Nº do documento
2014NE800398
Última atualização
17/06/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 5.718,00
Observação do Documento
AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE (POUTRONA PRESIDENTE, ARMARIO ESTANTE, ETC) UGR 151545 PROC. 010435/2014-99 PROC ORIGEM: 2014PR00013
CPF/CNPJ/Outros
04.063.503/0001-67
Nome
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26253
Universidade Federal Rural da Amazônia
Unidade Gestora
153034
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Gestão
15241
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Processo
23084004187201447
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Área de Atuação (Função)
12 - Educação
Subfunção
364 - Ensino superior
Programa
2032 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
Ação
4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
40020015 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SU - NO ESTADO DO PARA
Plano orçamentário - PO
0002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE
Regionalização do Gasto
PARÁ
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
4 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Despesa
4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|