Nº do documento
2018NE800882
Última atualização
07/12/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 1.219,00
Observação do Documento
PERMANENTE: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO SEI Nº 23117.069139/2018-01. PROC ORIGEM: 2018PR00172
CPF/CNPJ/Outros
05.239.149/0001-41
Nome
SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26274
Fundação Universidade Federal de Uberlândia
Unidade Gestora
150233
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFU
Gestão
15260
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Processo
23117052469201850
Detalhes Orçamentários
Esfera
2 - Orçamento da Seguridade Social
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
-1 - Sem informação
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Área de Atuação (Função)
10 - Saúde
Subfunção
302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa
2015 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)
Ação
20R4 - APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20R40001 - APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Despesa
4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|