Nº do documento
2020NE801523
Última atualização
10/07/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 853,82
Observação do Documento
SOLICITACAO 20S1269 DE 08 DE JULHO DE 2020. PREGAO ELETRONICO 63/GAP-RF/2019. NUP: 67230.022208/2019-65. APLICACAO: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEREP-RF. P
CPF/CNPJ/Outros
15.138.918/0001-79
Nome
G. MENDES DE LIRA EIRELI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120632
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67230022208201965
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
75 - TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS
Grupo da fonte de recursos
0 - Codigo Inexistente No Siafi
Unidade orçamentária
52903 - FUNDO DO SERVICO MILITAR
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
122 - Administração geral
Programa
6012 - DEFESA NACIONAL
Ação
2872 - MOBILIZACAO PARA O SERVICO MILITAR OBRIGATORIO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
28720001 - MOBILIZACAO PARA O SERVICO MILITAR OB - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - MOBILIZACAO PARA O SERVICO MILITAR OBRIGATORIO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|