Nº do documento
2016NE801058
Última atualização
21/09/2016
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 89,40
Observação do Documento
PPM Nº 0158/DSM/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A DIVISAO DE SUPRIMENTO E MANUTENCAO - PE Nº 1017/2016, (SRP) - SC: 02.97 - LOCAL DE ENTREGA: DSM T-27 - (MATERIAL DE EPI). .
CPF/CNPJ/Outros
21.515.379/0001-42
Nome
MILITAR STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120626
GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67510.19324/15-27
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
151 - Defesa aérea
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
2048 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL AERONAUTICO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20480001 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL A - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL AERONAUTICO - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|