Nº do documento
2020NE800640
Última atualização
16/04/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 11.940,00
Observação do Documento
GAP-DF REQ 20S0704 APLIC.: SDFARH CTT CAP DEIVE 7849 SC 11.42.00 PROC ORIGEM: 2019PR00031
CPF/CNPJ/Outros
21.297.758/0001-03
Nome
PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120625
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67440012614201863
Detalhes Orçamentários
Esfera
2 - Orçamento da Seguridade Social
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
70 - RECURSOS DE EMPRESTIMOS COMPULSORIOS
Grupo da fonte de recursos
-3 - Inválido
Unidade orçamentária
52911 - FUNDO AERONAUTICO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
301 - Atenção básica
Programa
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação
2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES
Linguagem Cidadã
Assistência Médica e Odontológica
Subtítulo (localizador)
20040001 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0007 - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR - PARTICIPACAO DO MILITAR
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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