Nº do documento
2020NE805851
Última atualização
03/07/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 320.000,00
Observação do Documento
APL.: CELOG- SOL. SILOMS 20S4977 PAG 67106.009722/2019-31- INEXIGIBILIDADE 103/2019 CONTRATO 131/CAE-CELOG/2019 PROC ORIGEM: 07001032019
CPF/CNPJ/Outros
07.689.002/0001-89
Nome
EMBRAER S.A.
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120195
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67106009722201931
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
-3 - Inválido
Unidade orçamentária
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
151 - Defesa aérea
Programa
6012 - DEFESA NACIONAL
Ação
14XJ - AQUISICAO DE CARGUEIRO TATICO MILITAR DE 10 A 20 TONELADAS - PROJETO KC-390
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
14XJ0001 - AQUISICAO DE CARGUEIRO TATICO MILITAR - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - AQUISICAO DE CARGUEIRO TATICO MILITAR DE 10 A 20 TONELADAS - PROJETO KC-390
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Inexigível
Inciso
CP
Amparo
LEI8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART25/CP LEI8666/93
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|