Nº do documento
2018NE803047
Última atualização
07/11/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 86.775,00
Observação do Documento
APL.: SDAB - REF.: SOLICITACAO SILOMS N¨ 18S2696 - PREGAO N¨ 045/GAL/2017 PAG N¨ 67106.006133/2018-10 - CONTRATO DE DESPESA N¨ 157/CAE-SDAB/2018. PROC ORIGEM: 2017PR00045
CPF/CNPJ/Outros
04.569.600/0001-26
Nome
ZIGH INDUSTRIA E COMERCIO CONFECCAO LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120195
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67106002264201747
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
331 - Proteção e benefícios ao trabalhador
Programa
2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Ação
2865 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
28650001 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|