Nº do documento
2018NE802015
Última atualização
09/10/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 80.497,40
Observação do Documento
APL.: SDAB - REF.: SOLICITACAO SILOMS N¨ 18S1674 - PREGAO N¨ 045/GAL/2017 PAG N¨ 67106.002264/2017-47 - CONTRATO DE DESPESA N¨ 119/GAL-SDAB/2018. PROC ORIGEM: 2017PR00045
CPF/CNPJ/Outros
34.015.669/0001-79
Nome
ETMETAL COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS METALICAS LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120195
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67106002264201747
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
50 - RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS
Grupo da fonte de recursos
2 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52911 - FUNDO AERONAUTICO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
151 - Defesa aérea
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XA - APRESTAMENTO DA AERONAUTICA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XA0001 - APRESTAMENTO DA AERONAUTICA - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0008 - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL AOS MILITARES DA AERONAUTICA
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Despesa
5 - Inversões Financeiras
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
62 - Aquisição de bens para revenda
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|