Nº do documento
2015NE800411
Última atualização
19/08/2015
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 144.975,74
Observação do Documento
APL.: SDAB / AB1 (DIVISAO DE PROVISOES) C.C.: 31.22 PREGAO ELETRONICO Nº 076/SDAB/2014. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0108/SDAB/2014PPM Nº 020/AB1/2015 DE 06082015. LOCAL: DCI E SDAB (MAM / RPS) PROC
CPF/CNPJ/Outros
19.205.627/0001-07
Nome
AKILA COMERCE EIRELI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120100
SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67423012619201217
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
151 - Defesa aérea
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XA - APRESTAMENTO DA AERONAUTICA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XA0001 - APRESTAMENTO DA AERONAUTICA - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0007 - MATERIAL DE INTENDENCIA
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|