Nº do documento
2014NE801765
Última atualização
19/11/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 0,00
Observação do Documento
PPM Nº 1038/DSM_OESTE/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA-LAGEM PARA A DIVISÃO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA AFA - PE Nº 01026/AFA/2014,(SRP) - SC, 02.97 - LOCAL DE ENTREGA: DIVISÃO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO (AFA)
CPF/CNPJ/Outros
17.604.416/0001-11
Nome
JIREH COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120060
ACADEMIA DA FORCA AEREA
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67510009631/14-19
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
151 - Defesa aérea
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
2048 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL AERONAUTICO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20480001 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL A - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL AERONAUTICO - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|