Nº do documento
2017NE801067
Última atualização
22/08/2017
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 78.399,00
Observação do Documento
REQ 52/DIRAD/2017 * MANUTENCAO DE MOBILIARIO * APLIC.: DIRAD CONTRATO 40/GAPRJ/2017 * PREGAO 02/GAPRJ/2017 * PAG 556/GAPRJ/2016 PROC ORIGEM: 2017PR00002
CPF/CNPJ/Outros
10.722.534/0001-85
Nome
SUSERANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS- EIRE
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120039
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67246007499201640
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
331 - Proteção e benefícios ao trabalhador
Programa
2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Ação
2865 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
28650001 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
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Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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