Nº do documento
2015NE801100
Última atualização
07/08/2015
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 53.600,00
Observação do Documento
PAM 057/ITA/2013- P.ENTREGA: 30 DIAS/C.PAGAMENTO: 30 DIAS PROJETO TRE00001F - APLICACAO: ITA PREGAO ELETRONICO 0252/GIA-SJ/2013 PROC ORIGEM: 2013PR00252
CPF/CNPJ/Outros
77.050.557/0001-61
Nome
EMPREMAQ MAQUINAS OPERATRIZES LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120016
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67720021408201393
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
364 - Ensino superior
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20X8 - PRESTACAO DE ENSINO DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO DO INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA - ITA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20X80001 - PRESTACAO DE ENSINO DE GRADUACAO E PO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - CURSO DE POS-GRADUACAO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Despesa
4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|