Período da viagem
11/12/2019 a 15/12/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016800170
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
010969/19
Motivo
ASSINATURA DE CONTRATOS DE 14 CONTRATOS NO PA/SANTO ANTONIO SEFANS CAREMA, ASSINATURA DE 24 CONTRATOS DO CRÉDITO FOMENTO MULHER PA/ BENTIVI, ASSINATURA DE 24 CONTRATOS FOMENTO MULHER PA/MATO GROSSO
Valor total da viagem
R$ 727,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 11/12/2019 | São Luís | 13/12/2019 | Santa Rita | Veículo Oficial | 2,00 |
| 2º | 13/12/2019 | Santa Rita | 15/12/2019 | Vitória do Mearim | Veículo Oficial | 2,00 |
| 3º | 15/12/2019 | Vitória do Mearim | 15/12/2019 | São Luís | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 727,50 |