Nome
MARIA AMELIA FONSECA LEMOS
CPF
***.144.966-**
Cargo / Função
AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE
Período da viagem
20/05/2018 a 23/05/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000014878048
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Participar como Coordenadora Técnica do 11º Encontro de Gestores Públicos - EGP e da XV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Munícipios - SECOFEM, em Manaus/AM, de 21/05 a 23/05/2018 de manhã.
Valor total da viagem
R$ 2.449,15
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 20/05/2018 | Brasília | 23/05/2018 | Manaus | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 23/05/2018 | Manaus | 23/05/2018 | Brasília | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 20/05/2018 - Brasília | 20/05/2018 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 1.192,93 | R$ 0,00 |
| 23/05/2018 - Manaus | 23/05/2018 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 1.161,22 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.161,22 |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 95,00 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.192,93 |