Nome
CARLOS JOSE DALLA NORA
CPF
***.761.920-**
Cargo / Função
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO / CD-0002
Período da viagem
25/08/2025 a 29/08/2025
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000021141479
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000717/25
Motivo
Participar de Reunião do Colégio de Dirigentes do IFPR
Valor total da viagem
R$ 2.038,27
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Federal do Paraná - Unidade Gestora INST.FED.PARANA-CAMPUS UMUARAMA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 25/08/2025 | Umuarama | 25/08/2025 | Maringá | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 25/08/2025 | Maringá | 28/08/2025 | BRASÍLIA | Aéreo | 3,00 |
| 3º | 28/08/2025 | BRASÍLIA | 28/08/2025 | Maringá | Aéreo | 0,00 |
| 4º | 28/08/2025 | Maringá | 29/08/2025 | Umuarama | Veículo Oficial | 1,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 25/08/2025 - Maringá | 25/08/2025 - BRASÍLIA | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 29/07/2025 - 11:06 | R$ 998,32 | R$ 0,00 |
| 28/08/2025 - BRASÍLIA | 28/08/2025 - Maringá | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 29/07/2025 - 11:06 | R$ 1.039,95 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Instituto Federal do Paraná | INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA | R$ 1.039,95 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Instituto Federal do Paraná | INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA | R$ 998,32 |