Período da viagem
29/07/2024 a 31/07/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020146672
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
031332/24
Motivo
Centro de Custo: 111D04. eunião negocial presencial entre representantes da Subsecretária de Comando e Controle (SSCC) da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), com os profissionais da Coordenação-Geral de Gestão e Integração de Dados (CGGI) da Diretoria de Gestão e Integração de Informação (DGI). 08000.022584/2024-61
Valor total da viagem
R$ 3.569,23
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 29/07/2024 | Brasília | 31/07/2024 | Rio de Janeiro | Aéreo | 2,00 |
| 2º | 31/07/2024 | Rio de Janeiro | 31/07/2024 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 29/07/2024 - Brasília | 29/07/2024 - Rio de Janeiro | 31/07/2024 - Rio de Janeiro | 31/07/2024 - Brasília | Aéreo | 15/07/2024 - 14:44 | R$ 2.110,58 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 2.110,58 |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.458,65 |