Período da viagem
30/12/2022 a 31/12/2022
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018618380
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
055470/22
Motivo
Centro de Custo: 111I07 -Operação Hórus - PR - período de 02/12/2022 a 31/12/2022 - Processo (08020.008846/2022-85) - de acordo com a solicitação do Ofício DO ESTADO (20942075), explicitado no Diárias e Passagens Nacionais - Coletivo CAD-DIOP (20965807) e autorizado pelo Ofício 7885 (21041166).
Justificativa de urgência da viagem
De acordo com o aumento do volume de trabalho e o déficit acentuado de efetivo na Coordenação de Gestão de Efetivo - COGE, conforme exposto na Nota Técnica 23 (19383797).
Valor total da viagem
R$ 348,86
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Justiça e Segurança Pública - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DIRETORIA DE OPERACOES INTE.E DE INTELIGENCIA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 30/12/2022 | Marechal Cândido Rondon | 31/12/2022 | Guaíra | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 31/12/2022 | Guaíra | 31/12/2022 | Marechal Cândido Rondon | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Fundo Nacional de Segurança Pública | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP | R$ 348,86 |