Nome
RODRIGO DA SILVA ASSIS COELHO
CPF
***.919.136-**
Cargo / Função
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Período da viagem
11/07/2020 a 11/07/2020
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017037867
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
010827/20
Motivo
Atividades de Repressão - EVR.
Justificativa de urgência da viagem
Prezado Gonzaga, boa tarde!
Como já é de vosso conhecimento, nesse fim de semana nosso Grupo de Repressão realizou operação conjunta com a Polícia Rodoviária Estadual, resultando na retenção de aproximadamente 4 toneladas de mercadorias. Uma vez que a informação que deu início à operação somente fora recebida no sábado, não foi possível formalizar o deslocamento dos servidores para o devido pagamento das diárias e registro na folha de frequência. Nesse sentido, considerando que a formalização do referido deslocamento implica em AEV (com data retroativa) a ser apreciado pelo Sr. Secretário, encaminho a presente mensagem como consulta prévia acerca da viabilidade da demanda.
Fico à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,
Camilo Pinheiro Cremonez
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Delegado Adjunto da Receita Federal em Campinas/SP
Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos
Valor total da viagem
R$ 88,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 11/07/2020 | Campinas | 11/07/2020 | Sorocaba | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 11/07/2020 | Sorocaba | 11/07/2020 | Campinas | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 88,50 |