Nº do documento
2014NE800677
Última atualização
19/11/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 0,00
Observação do Documento
EMPENHO REFERENTE A AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONERS) DESTINADO AO CAM-PUS EAD. PROC ORIGEM: 2014PR00043
CPF/CNPJ/Outros
10.478.925/0001-04
Nome
DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26435
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Unidade Gestora
158369
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Gestão
26435
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Processo
23057035171201411
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
12 - RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Área de Atuação (Função)
12 - Educação
Subfunção
363 - Ensino profissional
Programa
2031 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
Ação
8252 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA A DISTANCIA
Linguagem Cidadã
PRONATEC
Subtítulo (localizador)
82520001 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA A - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - PRONATEC
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|