Nº do documento
2019NE000039
Última atualização
07/02/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 10.000,00
Observação do Documento
PROT:1100(10000,00)# VISA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORES NO PAIS - PROEAC.
CPF/CNPJ/Outros
154215
Nome
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26286
Fundação Universidade Federal do Amapá
Unidade Gestora
154215
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Gestão
15278
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Processo
23125.003326/2019-04
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Área de Atuação (Função)
12 - Educação
Subfunção
364 - Ensino superior
Programa
2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
Ação
20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20RK0016 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DO AMAPA
Plano orçamentário - PO
0000 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
AMAPÁ
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Não se Aplica
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
14 - Diárias - Civil
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|