Nº do documento
2018NE800114
Última atualização
04/07/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 5.716,00
Observação do Documento
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MNT VTR CFM RMS F-03-024 E AF 74 - ENTREGA ATE 30DDRECURSO DESTINADO AO APOIO AS OPERACOES DE GLO. PROC ORIGEM: 2018DI00057
CPF/CNPJ/Outros
23.430.018/0001-29
Nome
MAP DA ROCHA AUTO CENTER
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52131
Comando da Marinha
Unidade Gestora
795500
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
62194001216201857
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52101 - MINISTERIO DA DEFESA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
218X - OPERACOES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
218X0001 - OPERACOES DE GARANTIA DA LEI E DA ORD - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - OPERACOES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Dispensa de Licitação
Inciso
02
Amparo
LEI8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART24/02 LEI8666/93
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|