Nº do documento
2014NE800564
Última atualização
20/08/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 7.710,30
Observação do Documento
-SUB-ITEM: 33 - PREGAO 17/2013 - B NAV RJ - 791800 -2014NC001344-DECEX, DE 17 JUN 2014 -ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O CFS E O CAS PROC ORIGE
CPF/CNPJ/Outros
08.402.800/0001-40
Nome
KIFERRO FERRAGENS EPP LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160318
ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
63105003062201186
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
128 - Formação de recursos humanos
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
89650001 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO E - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|